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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我公司建筑行業(yè) 假如借用資質(zhì)給張三用 張三給我提供進(jìn)項(xiàng)票 我公司是9個(gè)點(diǎn)的票 我想問一下對(duì)方如果給我提供三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 我要怎么在工程款中扣他的稅啊
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你好；? 你把 差異的6%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)扣除來? ?
2022 12/15 15:30
84785037 
2022 12/15 15:34
增值稅及附加我知道了 ? ?那企業(yè)所得稅還要扣嗎老師
meizi老師 
2022 12/15 15:40
你好；? 企業(yè)所得稅的要扣了 ； 金額少了。 你 利潤也影響了。? ?
84785037
2022 12/15 15:41
老師我不太明白 ? 能詳細(xì)說下不
meizi老師
2022 12/15 15:46
你好；? ?意思是? ? 所得稅? ?=利潤總額? *所得稅稅率? =? （收入減去成本 - 費(fèi)用 稅金等? ?）*企業(yè)所得稅稅率? ?
84785037
2022 12/15 15:49
哦啊明白了 ? 那如果對(duì)方提供13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票過來 ? ?我該怎么給他算扣除的部分啊
meizi老師
2022 12/15 15:55
你好；? ? ? 你把 不含稅金額 計(jì)算出來 *6%部分計(jì)算增值稅 ；然后計(jì)算 附加稅；? ?然后去? 計(jì)算 利潤金額? ?
84785037
2022 12/15 16:00
前半部分聽明白了 ? 后邊寫的然后去計(jì)算利潤金額 ?麻煩詳細(xì)解釋一下啊
meizi老師
2022 12/15 16:04
?你好；? 利潤就是 把你? ?13%開票產(chǎn)生的收入不含稅金額? 減去? 用? ?13%來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的不含稅金額? ?計(jì)算出來就是毛利部分? ；在減去費(fèi)用和稅金部分就是利潤 ； 用這個(gè)計(jì)算出來的所得稅 ； 和你 開來3%的稅率的金額 比較 ；差額就是要收取的??
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