問(wèn)題已解決

預(yù)繳方式是按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳,企業(yè)類型為一般企業(yè),給出這些數(shù)據(jù)后,在填報(bào)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)時(shí),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,實(shí)際利潤(rùn)額/按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額,企業(yè)應(yīng)納稅額,實(shí)際已繳納所得稅額,本期應(yīng)退所得稅額/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額,這幾個(gè)數(shù)字怎么來(lái)?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/14 17:50
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微熒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,應(yīng)交所得稅是按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以稅率計(jì)算得出的
2022 12/14 18:03
微熒老師
2022 12/14 18:07
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=收入?yún)R總表-成本費(fèi)用匯總表。 本期應(yīng)交-前期已交=本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
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