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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)郭老師在嗎？為什么？
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你好在的?
具體的什么問(wèn)題
2022 12/13 20:22
84785041 
2022 12/13 20:37
郭老師在嗎？公司從個(gè)人手買(mǎi)車(chē)，沒(méi)辦過(guò)戶(hù)，明年才能過(guò)戶(hù)開(kāi)發(fā)票。今年交的車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)是從6月到明年6月的。（保險(xiǎn)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票，242元稅額，9月已認(rèn)證）。今年6-12月的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要怎么辦？怎么轉(zhuǎn)出來(lái)？
郭老師 
2022 12/13 20:38
那你這種情況下只能調(diào)增這個(gè)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用保險(xiǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借管理費(fèi)用保險(xiǎn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
匯算清繳的時(shí)候，你別抵扣這個(gè)所得稅了。
84785041
2022 12/13 20:42
因?yàn)榻坏氖?月到明年5月末的費(fèi)用，是全部進(jìn)項(xiàng)242都轉(zhuǎn)出嗎？我能在11月份轉(zhuǎn)嗎？還是得去認(rèn)證的9月改增值稅附表二
郭老師
2022 12/13 20:43
對(duì)的是的，還能修改之前的嗎？能修改的話(huà)最好修改，不能修改的話(huà)，你就在11月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785041
2022 12/13 20:44
如果明年1月份能辦過(guò)戶(hù)，后面的費(fèi)用能在所得稅扣除嗎
郭老師
2022 12/13 20:46
你好可以可以抵扣的
84785041
2022 12/13 20:48
謝謝老師
郭老師
2022 12/13 20:50
不用客氣
工作愉快
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