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老師我想問一下3季度有未開票收入填到哪一欄進(jìn)去
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的，他和普通發(fā)票是一樣填寫
2022 12/13 19:37
84785032 
2022 12/13 19:40
就是無票收入，老師可以具體告訴我一下填哪一欄嗎
郭老師 
2022 12/13 19:41
你好，無票收入也有一個業(yè)務(wù)不是嗎。
郭老師
2022 12/13 19:41
3%的在季度45萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫，如果超過的在第12欄里面填寫。
84785032
2022 12/13 19:45
老師那現(xiàn)在不是免增值稅嘛，當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款435000，貸:主營業(yè)務(wù)收入435000，那第十欄填寫的時候就是填435000，對嗎？還要像以前那樣再除以1.03了
84785032
2022 12/13 19:47
這樣填寫對嗎
郭老師
2022 12/13 19:53
是的，直接填寫435000，但是你申報的時候需要區(qū)分45萬以內(nèi)還是以上，如果你超過了45萬，再去第十欄里面填寫，他就填寫不了，申報不了，需要在第12行里面填寫才行。
84785032
2022 12/13 19:53
老師你太專業(yè)了
郭老師
2022 12/13 19:54
不用客氣，工作愉快。
84785032
2022 12/13 19:55
那報表這樣提交了就好了是吧
郭老師
2022 12/13 19:57
是的，其他的打開保存一下就行。
84785032
2022 12/13 20:37
老師我還想問一下我這個利潤總額是435000，為什么所得稅是10萬多，看看是我哪里弄錯了嘛
84785032
2022 12/13 20:37
如下圖所示
郭老師
2022 12/13 20:37
你是不是沒有填寫減免明細(xì)表？
84785032
2022 12/13 20:38
現(xiàn)在所得稅報表是不是財務(wù)報表提交上去以后自動報的還是我哪里弄錯了
郭老師
2022 12/13 20:39
單行那里增加一行的。
郭老師
2022 12/13 20:39
13行那里增加一行的。
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