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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問：餐飲業(yè)一般納稅人銷售自己使用過的已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的小汽車如何報(bào)稅及賬務(wù)處理？購(gòu)買方是個(gè)人
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2022 12/13 13:12
郭老師 
2022 12/13 13:12
增值稅附表1
13%銷售貨物一欄里面填寫
84785017 
2022 12/13 13:26
這個(gè)沒有給購(gòu)買方開具增值稅發(fā)票的，也是填增值稅附表1
13%銷售貨物一欄里面嗎？
郭老師
2022 12/13 13:29
是的，未開具發(fā)票一欄里面填寫。
84785017
2022 12/13 13:32
請(qǐng)問還有其他需要注意事項(xiàng)嗎？
郭老師
2022 12/13 13:32
你好，正常交稅就可以的
不開發(fā)票可以不用開的，你處置的價(jià)格最好不要太低，如果太低的話，稅務(wù)局查到會(huì)要求補(bǔ)稅。
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