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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我家法人報(bào)銷的票子，有發(fā)票，我也在OA上提交了，但是沒給他報(bào)銷，公司現(xiàn)在沒有收入，我進(jìn)費(fèi)用的時候還用有審批的這個附件嗎？
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你好，需要的寫了報(bào)銷單，需要做原始憑證。
2022 12/13 10:57
84785001 
2022 12/13 11:00
那沒給他報(bào)銷，也沒審核完，也打出來做附件嗎？我都掛的其他應(yīng)付款
郭老師 
2022 12/13 11:01
沒有審核的不做，如果審核了的可以做。
84785001
2022 12/13 11:02
沒有審核通過的，只有工資審核通過了
郭老師
2022 12/13 11:03
那就可以不用做的，但是你們最好在年底審核通過，你可以給他先不報(bào)銷，主要是你得做費(fèi)用。
84785001
2022 12/13 11:04
那我去年的也沒審核通過我也都做費(fèi)用了，有啥說法嗎？
84785001
2022 12/13 11:04
去年8月份成立的
郭老師
2022 12/13 11:06
你好，那你還不確定這個給他報(bào)銷，不報(bào)銷你就虛增費(fèi)用。
84785001
2022 12/13 11:07
那就是讓他審核通過唄，那去年的附件還能加里面嗎
郭老師
2022 12/13 11:08
可以的可以的可以的。
84785001
2022 12/13 11:09
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/13 11:09
不用客氣
工作愉快
84785001
2022 12/13 11:15
老師，那后續(xù)我們公司如果注銷了，他要是不審核通過了，那我進(jìn)的這些費(fèi)用，匯算清繳的時候就全額調(diào)增嗎
郭老師
2022 12/13 11:15
對的，是的，是這么做的。
84785001
2022 12/13 11:17
那我剛看見了，他去年的都是審核沒通過的，那去年的進(jìn)的那些費(fèi)用我怎么調(diào)出來呀？
84785001
2022 12/13 11:17
去年招待費(fèi)我都全額調(diào)增了
郭老師
2022 12/13 11:22
你好，這些還報(bào)銷嗎？不報(bào)銷的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785001
2022 12/13 11:26
應(yīng)該是不報(bào)銷了，調(diào)整分錄我做在12月份是不就行，那我納稅調(diào)整是在今年納稅調(diào)整明細(xì)表里改還是在去年的納稅調(diào)整明細(xì)表里改呢？
郭老師
2022 12/13 11:28
去年的還能修改嗎？能修改的話，修改去年的，休年的修改不了明年。
84785001
2022 12/13 11:33
那就是明年匯算清繳去年和今年的都填在30欄次里是嗎？
郭老師
2022 12/13 11:33
的對的是的對的是的。
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