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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)月稅控盤抵扣了280元，現(xiàn)在導(dǎo)致未交增值稅貸方有280余額怎么處理
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你好；? 你這個(gè)未交增值稅應(yīng)該是借方有280元金額哦； 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了? ?
2022 12/13 10:35
84784962 
2022 12/13 10:38
這個(gè)是這個(gè)月繳費(fèi)的分錄，老師你幫忙看看，這2個(gè)分錄哪里有錯(cuò)
meizi老師 
2022 12/13 10:42
你好；? ?分錄是對(duì) ；? 對(duì)的哈? ?
84784962
2022 12/13 10:45
那這樣，未交增值稅貸方還有280，要不要把應(yīng)交增值稅減免再做一個(gè)分錄轉(zhuǎn)成未交增值稅借方
meizi老師
2022 12/13 10:48
?你好； 貸方有280 元； 說明 就不對(duì)的 ； 你肯定是科目 結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)哈? ?
84784962
2022 12/13 10:51
我發(fā)的就是這2個(gè)
月的分錄，其他也也沒做了，
meizi老師
2022 12/13 10:54
你減免的280元要 結(jié)轉(zhuǎn)的； 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 到? 應(yīng)交稅費(fèi) -減免稅額 280 ；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280?
84784962
2022 12/13 10:55
好的，謝謝
meizi老師
2022 12/13 10:58
不客氣的； 幫到你就好? ?
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