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問題已解決
老師是不是少個科目，借管理費用，貸以前年度損益調整
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你好，之前的問題具體是？
2022 12/12 15:12
84784958 
2022 12/12 15:13
22年之前的發(fā)票，是不是，先入成本，
84784958
2022 12/12 15:14
再通過以前年度轉為未分配利潤
鄒老師 
2022 12/12 15:14
你好，是22年之前的發(fā)票 遺漏入賬了，現(xiàn)在需要補做入賬處理嗎？?
84784958
2022 12/12 15:15
是的，老師
鄒老師
2022 12/12 15:16
你好，是22年之前的發(fā)票 遺漏入賬了，現(xiàn)在需要補做入賬處理
借：以前年度損益調整，貸：某某科目
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調整
84784958
2022 12/12 15:17
差旅費，不先入管理費了嗎
鄒老師
2022 12/12 15:18
你好，不是的，因為是跨年的損益事項，需要通過?以前年度損益調整? 科目核算
而不是直接計入? ?管理費用的?
84784958
2022 12/12 15:22
老師，是不需要先入管理費用了嗎
鄒老師
2022 12/12 15:23
請仔細看我回復的內容。
因為是跨年的損益事項，需要通過?以前年度損益調整? 科目核算，而不是直接計入? ?管理費用的 。
84784958
2022 12/12 15:26
是不是不需要寫這個管理費用科目，直接計入以前年度損益
鄒老師
2022 12/12 15:27
你好，是的，是這樣的
84784958
2022 12/12 15:45
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 12/12 15:46
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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