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問題已解決
老師你好，外貿(mào)出口公司做退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了，狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核，因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具由于要重開，做了進(jìn)貨憑證申請退回這個(gè)要等審核嗎？另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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2022 12/10 10:52
84784979 
2022 12/10 10:53
我做了退稅勾選，又做了進(jìn)貨憑證申請退回，發(fā)票退回供應(yīng)商重開，對方要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是怎么回事呢？
84784979
2022 12/10 10:54
我這里還有什么流程沒做嗎？
重開已認(rèn)證的退稅發(fā)票正常應(yīng)該要做什么？
海貝老師 
2022 12/10 11:02
你只是重新開票對吧，不是不開票，那該抵扣的還是抵扣
84784979
2022 12/10 11:03
是要重開發(fā)票，原發(fā)票已退稅認(rèn)證得需要怎么做？
海貝老師
2022 12/10 11:18
你原來已經(jīng)認(rèn)證了?
84784979
2022 12/10 11:19
是的，前面不是說了嗎
海貝老師
2022 12/10 11:19
那你只能只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣,然后走沖度紅重開程序，這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在主專管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報(bào)期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填屬列在申報(bào)表附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.
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