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問(wèn)題已解決
甲公司為增值稅一般納稅義務(wù)人，從事小汽車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2022年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況： ①進(jìn)口生產(chǎn)用小汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬(wàn)，關(guān)稅稅率10%，繳納關(guān)稅及進(jìn)口增值稅后，依法取得了關(guān)稅完稅憑證和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) ②購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件，增值稅專用發(fā)票注明稅額120萬(wàn)；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電，增值稅普通發(fā)票注明稅額12萬(wàn)；購(gòu)進(jìn)辦公用品，增值稅專用發(fā)票注明稅額10萬(wàn)；購(gòu)進(jìn)職工食堂餐具，增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬(wàn) ③向多家客戶銷(xiāo)售自產(chǎn)W小汽車(chē)，甲向上述客戶分別開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。甲應(yīng)得不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)3650萬(wàn)，因個(gè)別客戶資金緊張，當(dāng)月實(shí)際收到客戶支付的價(jià)款合
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2022 12/09 11:29
84785021 
2022 12/09 11:30
價(jià)款合計(jì)3500萬(wàn)
④將100輛自產(chǎn)Y型小汽車(chē)作為投資提供給乙汽車(chē)租賃公司，將10輛自產(chǎn)Y型小汽車(chē)無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將5輛自產(chǎn)Y型小汽車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工， 將1輛自產(chǎn)Y型小汽車(chē)移送食堂使用。Y型小汽車(chē)的成本為8萬(wàn)
⑤對(duì)外轉(zhuǎn)讓其使用過(guò)的作為固定資產(chǎn)核算的機(jī)床一臺(tái),轉(zhuǎn)讓價(jià)格價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)元
⑴甲公司進(jìn)口小汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)繳納多少增值稅？
⑵甲公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？為什么？
⑶甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售W型小汽車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少？為什么？
⑷甲公司當(dāng)月視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少？為什么？
⑸甲公司當(dāng)月增值稅的應(yīng)納稅額是多少？
暖暖老師 
2022 12/09 11:33
需要計(jì)算做高了發(fā)給你
84785021
2022 12/10 10:33
老師，請(qǐng)問(wèn)算好了嗎
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