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老師，企業(yè)是一般人，8月份收到發(fā)票未抵扣，10月份抵扣的，8月份和10月份的分錄分別咋做
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8月份計入應交稅費-待認證增值稅，10月轉入應交稅費-增值稅-進項
2022 12/09 10:08
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老師，企業(yè)是一般人，8月份收到發(fā)票未抵扣，10月份抵扣的，8月份和10月份的分錄分別咋做
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老師，前任會計10月份才發(fā)現8月份的進項發(fā)票供應商開錯了不能抵扣，現10月份把發(fā)票退回去讓對方重開。8月份已入外賬的憑證在10月份做一張負數對沖。等10月份收到正確的發(fā)票了再做一筆分錄就好了。對吧？
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老師，請問一下之前8月份已經認證抵扣了的發(fā)票在10月份紅沖了怎么來做分錄？
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我進項發(fā)票是8月份的 ，但是我是在10月份抵扣的 ，那賬要怎么做呢
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8月份收到對方開的發(fā)票，10月份發(fā)現開票錯誤，又讓對方重新開的票，8月已記賬未認證，10月份應該怎么記賬？
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