00:10:00
問題已解決
老師，材料公司合同上是100萬材料款，前期開票給了對(duì)方，后期項(xiàng)目結(jié)束結(jié)算的時(shí)候只有80萬，對(duì)方也只能付80萬材料款給我們，這個(gè)多的20萬能不能挽救，開票時(shí)間是2021年12月份
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以讓他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后你開紅字發(fā)票再開八十藍(lán)字發(fā)票
2022 12/08 17:11
84785028 
2022 12/08 17:13
讓對(duì)方公司申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表嗎？在哪申請(qǐng)？
84785028
2022 12/08 17:13
這票對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
樸老師 
2022 12/08 17:15
同學(xué)你好
對(duì)的
是專票他們勾選了就他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
84785028
2022 12/08 17:15
我們已經(jīng)交了稅款，到時(shí)候開了八十的藍(lán)字發(fā)票，前期多交的稅款再申請(qǐng)退款嗎？
84785028
2022 12/08 17:17
在哪申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表？
樸老師
2022 12/08 17:24
同學(xué)你好
開票系統(tǒng)里就可以
84785028
2022 12/08 17:47
只開20萬得紅字發(fā)票可以嗎？
樸老師
2022 12/08 18:09
同學(xué)你好
這個(gè)得看當(dāng)?shù)囟惥峙?/div>
84785028
2022 12/08 22:07
這個(gè)開具紅字發(fā)票之前，要給當(dāng)?shù)囟惥种v嗎
樸老師
2022 12/09 06:32
同學(xué)你好
這個(gè)不用的
閱讀 490
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師 你好。我們有個(gè)項(xiàng)目2020年開了材料商開了100萬普票給公司，但是后面結(jié)算公司實(shí)際用了材料80萬，公司也支付款項(xiàng)80萬，那材料商多多開給公司的20萬發(fā)票是喊對(duì)方開負(fù)數(shù)嗎，我們的20萬普票需要退回給對(duì)嗎。
316 -
老師，我們公司是一般納稅人，2021年一月簽一個(gè)100萬的工程，合同約定2021年10月支付100萬，3月甲方匯80萬到我公司，請(qǐng)問我要開票交稅嗎，還是等到10月份100萬才交稅
14
-
老師，我們屬于個(gè)人勞務(wù)專包。假如我們這次進(jìn)度款100萬。其他20萬，做勞務(wù)工資。我們收到勞務(wù)工資款20萬。材料供應(yīng)商開出材料專票80萬，建筑公司付80萬。供應(yīng)商就是收到80萬的款，實(shí)際我們個(gè)人實(shí)付材料商材料款是70萬。這些分錄怎么做了
602
-
比如應(yīng)收100萬，扣掉保理80萬，20萬保理公司竟然不給我們開票
16
-
別人**我公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在要結(jié)算，之前把材料款轉(zhuǎn)到我公司的帳戶里，我們?cè)俑督o供應(yīng)商，付材料款1萬元，發(fā)票也回了1萬元，后期結(jié)帳時(shí)，這筆材料款到底是減掉？還是加上呢？
472
最新回答
查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
意見反饋
