問(wèn)題已解決

你好老師，出口貨物報(bào)關(guān)單上的紙箱不能退稅，得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 15:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 具體的分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如采購(gòu)的貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是13%，出口退稅率是10%，假定進(jìn)項(xiàng)稅是1300元，如果有進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，只能退1000元，還有300元不能退稅，這個(gè)不能退稅的就是必須做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）300
2022 12/07 15:26
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