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老師，我上個(gè)月把其他業(yè)務(wù)收入做賬做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，這個(gè)月怎么補(bǔ)救
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你好，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
2022 12/07 14:28
84784994 
2022 12/07 14:29
摘要寫什么？
郭老師 
2022 12/07 14:31
某某業(yè)務(wù)處理就可以。
郭老師
2022 12/07 14:31
調(diào)整某某業(yè)務(wù)處理就可以。
84784994
2022 12/07 14:39
用負(fù)數(shù)還是正數(shù)調(diào)整？
郭老師
2022 12/07 14:41
你好，上面第一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是正數(shù)的，藍(lán)色的，
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是紅色的。
84784994
2022 12/07 14:41
是不是其他業(yè)務(wù)收入貸方正數(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù)
郭老師
2022 12/07 14:42
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784994
2022 12/07 14:50
老師，上個(gè)月開的5%租賃費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票，稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄
郭老師
2022 12/07 14:52
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
84784994
2022 12/07 14:56
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
郭老師
2022 12/07 14:57
進(jìn)項(xiàng)的分錄
不要這個(gè)。
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