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問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司跟其他公司一起做的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)，政府全部轉(zhuǎn)給我們公司了，然后我們公司再轉(zhuǎn)給其他公司，這種情況怎么做分錄呢
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有代收代付的證明嘛，還有發(fā)票是怎么開(kāi)的？
2022 12/03 15:18
84785034 
2022 12/03 15:22
沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有代收代賬的證明，只有項(xiàng)目合同
郭老師 
2022 12/03 15:26
以后這個(gè)也不需要開(kāi)發(fā)票嗎？那你們能出委托代收代付的證明嗎？對(duì)方企業(yè)委托你單位收款的證明？
84785034
2022 12/03 15:43
沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有證明，什么證明都沒(méi)有
郭老師
2022 12/03 15:44
現(xiàn)在能不能補(bǔ)上，如果不補(bǔ)上的話，你就得做收入支付出去的，屬于成本。
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84785034
2022 12/03 15:47
就自己寫一個(gè)委托代收的證明，然后蓋對(duì)方的公章這樣嘛，這個(gè)是可以的
84785034
2022 12/03 15:47
但是他們也開(kāi)不了票給我們
郭老師
2022 12/03 15:50
需要三方蓋章簽字
84785034
2022 12/03 15:52
可以的，那有這個(gè)證明了怎么做分錄呢
郭老師
2022 12/03 15:55
銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款代收代付的這一部分，剩余的做收入。
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