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那些月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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你好同學(xué)，你這樣做是對的，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，然后呢，再借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本。
2022 12/03 10:38
84785009 
2022 12/03 10:51
老師幫忙看一下，我商品贈送只做了借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入
然后系統(tǒng)就有這個表格，那我還要做你上面說的借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
84785009
2022 12/03 10:52
就是這個
李霞老師 
2022 12/03 10:55
你好，還是要做的，因為你確定收入了，所以就要做上個分錄的。
84785009
2022 12/03 10:58
沒有收入哦，這個是贈送的
李霞老師
2022 12/03 11:06
你好，這筆分錄是已經(jīng)做完了吧，所以這里有主營業(yè)務(wù)收入哈
84785009
2022 12/03 12:30
入系統(tǒng)只做借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入
李霞老師
2022 12/03 14:12
你好，所以咱有收入了，就得要把那些結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，所以他會他的庫存才會減少。
84785009
2022 12/03 17:15
固定資產(chǎn)我做憑證了，月底還要怎么做計提折舊呢
李霞老師
2022 12/03 17:17
你好，這個月入賬了以后，下個月月初再計提，折舊?？梢越栀M用，貸累計折舊。
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