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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但是之前有留抵稅，我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅金出憑證怎么出呢
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你好，這個(gè)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但是之前有留抵稅，整體是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？?
2022 12/02 11:01
84785014 
2022 12/02 11:05
抵扣后還要繼續(xù)留抵
鄒老師 
2022 12/02 11:05
你好，抵扣后還要繼續(xù)留抵，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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