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問(wèn)題已解決
曲老師，還在嗎？問(wèn)題還沒(méi)說(shuō)完呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 你啥問(wèn)題的；? 描述下? ?
2022 12/02 10:38
84784984 
2022 12/02 10:38
嗯，現(xiàn)在就是之前取得的有些是普票和定額手撕票，比如五金百貨，攪動(dòng)棒啊，還有塔吊安拆費(fèi)啊？這部分調(diào)賬怎么處理？零碎的購(gòu)買(mǎi)的東西也要入庫(kù)存商品，再銷(xiāo)售？
meizi老師 
2022 12/02 10:39
你好；? 你之前分錄 怎么做的； 我看看? ； 你都是 在商貿(mào)公司去做賬的嘛? ? ??
84784984
2022 12/02 10:40
您看不到之前的聊天記錄了嗎？
84784984
2022 12/02 10:40
能看見(jiàn)嗎？
meizi老師
2022 12/02 10:45
我們回復(fù)了學(xué)員的問(wèn)題； 就看不了記錄了。 所以? ? 看不了哈 ；? 你可以紅沖之前分錄。? 你在做庫(kù)存商品去 ； 你? 這些東西屬于貨物； 后面要銷(xiāo)售出去的 ；? ? ??
84784984
2022 12/02 10:59
現(xiàn)在就是之前取得的有些是普票和定額手撕票，比如五金百貨，攪動(dòng)棒啊，還有塔吊安拆費(fèi)??？這部分調(diào)賬怎么處理？零碎的購(gòu)買(mǎi)的東西也要入庫(kù)存商品，再銷(xiāo)售？
meizi老師
2022 12/02 11:04
你好； 不管是什么發(fā)票 ； 你把之前做的分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)去紅沖處理； 然后再做購(gòu)進(jìn) ：借庫(kù)存商品 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款；? 銷(xiāo)售做 ：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸收入； 銷(xiāo)項(xiàng)稅； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ?
84784984
2022 12/02 11:07
明白您的意思，但是很多零碎的東西，取得的還是普票，那現(xiàn)在要一個(gè)一個(gè)種類(lèi)全部銷(xiāo)售出去？還不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的？
meizi老師
2022 12/02 11:12
?你好 ；? 是的；? 一個(gè)個(gè)來(lái)做賬； 你商貿(mào)公司都是貨物一個(gè)個(gè)明細(xì)來(lái)錄入； 做入庫(kù)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ?
84784984
2022 12/02 11:14
那我們就沒(méi)法取得進(jìn)項(xiàng)抵扣了？得按13%交稅
meizi老師
2022 12/02 11:18
你好；? 你? ? ?購(gòu)買(mǎi)的； 如果是定額發(fā)票 或者普票就沒(méi)法抵扣 ； 你的專(zhuān)票收到的這部分可以抵扣的；? ? 這樣確實(shí)你要繳納好多增值稅和附加稅的??
84784984
2022 12/02 11:31
是的，現(xiàn)在就是有這個(gè)情況，如果都銷(xiāo)售出去，就是要交稅的，沒(méi)法抵扣
84784984
2022 12/02 11:32
沒(méi)有收入，按工程施工走的賬，剛好季度申報(bào)過(guò)一次，現(xiàn)在調(diào)出來(lái)，沒(méi)問(wèn)題吧
meizi老師
2022 12/02 11:34
?你好1. 是的； 相對(duì)你稅負(fù)就高了2.? ? ? 是的； 盡快 調(diào)整分錄? ??
84784984
2022 12/02 14:48
調(diào)整分錄之后，第四季度的報(bào)表會(huì)和第三季度的不一樣，到時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
meizi老師
2022 12/02 14:52
你好；? ? 你是在 12月里面去調(diào)整后；? 你在? 4季度 按正確數(shù)據(jù)做即可；? ?之前 3季度的 要么你去反結(jié)賬去改； 同時(shí)修改3季度報(bào)表和申報(bào)表 ； 或者是 4季度調(diào)整? ? 4季度按實(shí)際做賬即可? ?報(bào)稅即可??
84784984
2022 12/02 14:58
1、3季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)給稅局了，沒(méi)有收入，只是工程施工科目余額轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。如果現(xiàn)在調(diào)整科目，那么四季度的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那塊和資產(chǎn)負(fù)債表存貨那塊都會(huì)有變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)減少，存貨會(huì)增加，這樣的話(huà)，稅局那邊會(huì)不會(huì)有影響？2.如果反結(jié)賬回去修改科目，那么修改后的報(bào)表會(huì)跟3季度上報(bào)給稅務(wù)局的不一致，會(huì)有影響嗎？
meizi老師
2022 12/02 14:59
你好1；? ?那你就 4季度去調(diào)整錯(cuò)誤分錄。? 在按正確做即可；? ?3季度報(bào)了數(shù)據(jù)就不管了? ?
84784984
2022 12/02 15:11
如果現(xiàn)在調(diào)整科目，那么四季度的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那塊和資產(chǎn)負(fù)債表存貨那塊都會(huì)有變化，相比3季度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)減少，存貨會(huì)增加，這樣的話(huà)，稅局那邊會(huì)不會(huì)有影響？
meizi老師
2022 12/02 15:12
?你好；? ? 你在4季度 調(diào)整錯(cuò)誤 ；? 在做正確的就行了 。 不看 3季度了? ； 除非你要反結(jié)賬去3季度改數(shù)據(jù)? ? 在去改3季度數(shù)據(jù)? ?和申報(bào)表報(bào)表? ?
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