問(wèn)題已解決

11月份這月銷項(xiàng)票，稅額14258元，然后進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張25462稅額的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候怎么處理

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 14:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，那您就全部勾選了抵扣不了的，會(huì)留底。
2022 11/30 14:32
84784957
2022 11/30 14:37
老師我就不是很明白，那我這個(gè)附表二應(yīng)該怎么填寫(xiě)，您能帶金額幫忙寫(xiě)一下嗎？
玲老師
2022 11/30 14:42
25462? 表二進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)25462 這個(gè)數(shù)??
84784957
2022 11/30 14:51
那增值稅不就是負(fù)數(shù)了嗎
84784957
2022 11/30 14:54
那如果下月銷項(xiàng)稅額是12000正好留抵的金額11204夠，那我附表二怎么填啊
玲老師
2022 11/30 15:01
你好 抵不了的會(huì)自動(dòng)留 抵 以后還可以抵的?
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