問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)老師講的我怎么感覺(jué)不對(duì)呢？工會(huì)經(jīng)費(fèi)如果稅款所屬期起和稅款所屬期止是12.1－12.31日，那不應(yīng)該是12月的工資總額嗎？12月申報(bào)的不是十一月份的工資嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 14:20
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 是的? 錯(cuò)了?? 應(yīng)該是11月份的稅款所屬期? 11月份的工資
2022 11/30 14:25
84785045
2022 11/30 14:30
老師，那我們申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，比如稅款所屬期起和稅款所屬期止的時(shí)間是4.1－6.30日，那申報(bào)的話是不是就是這個(gè)季度的應(yīng)付職工薪酬借方的金額？
84785045
2022 11/30 14:33
這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的數(shù)字是計(jì)提的數(shù)字？還是實(shí)發(fā)工資的數(shù)字？
朱立老師
2022 11/30 14:37
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是? 計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資
84785045
2022 11/30 14:43
那就是工資的貸方數(shù)字是嗎老師？
朱立老師
2022 11/30 14:46
是的? 應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)據(jù)
84785045
2022 11/30 14:46
明白了，老師，謝謝
朱立老師
2022 11/30 14:47
不客氣的 學(xué)習(xí)愉快
84785045
2022 11/30 14:47
還有個(gè)問(wèn)題老師，明知道存貨暫估是不真實(shí)的，也沒(méi)發(fā)票，年底怎么處理呢？
朱立老師
2022 11/30 14:49
匯算清繳時(shí)? 納稅調(diào)增? 補(bǔ)交所得稅
84785045
2022 11/30 15:27
這個(gè)知道，就是不知道賬務(wù)怎么處理？
朱立老師
2022 11/30 15:55
借：以前年度損益調(diào)整——補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?? 　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅? 以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
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