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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)，報(bào)表應(yīng)該填在哪塊
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資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資為負(fù)數(shù)，是不正常的
不處理方法是：
1.先檢查“應(yīng)付工資的明細(xì)帳”，看是哪一個(gè)月遺漏了預(yù)提工資的會(huì)計(jì)分錄。
2.查明了原因，只要做補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄就可以
3.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄是這樣的
借：銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付工資
4.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄，摘要寫明“補(bǔ)提**月的工資”。
2022 11/28 22:17
84784994 
2022 11/28 22:46
填資產(chǎn)負(fù)債表，每個(gè)科目確認(rèn)填數(shù)無誤，但是資產(chǎn)數(shù)小于負(fù)債+所有者權(quán)益，這是哪里最有可能錯(cuò)誤呢？
易 老師 
2022 11/28 22:55
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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