問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)各位同行，公司承包了一個(gè)房地產(chǎn)的臨時(shí)圍墻工程，事還沒(méi)做，先開(kāi)了發(fā)票給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司幾天后把款打過(guò)來(lái)了，這個(gè)增值稅繳納，不用確認(rèn)收入？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要繳納增值稅的可以不用確認(rèn)收入，但是你今年最好確認(rèn)了收入，要不你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的，會(huì)要求你們調(diào)整。
2022 11/28 15:28
84784980
2022 11/28 15:30
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）這樣做分錄對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 11/28 15:31
是的，可以這么做的。
84784980
2022 11/28 15:33
謝謝老師?咋好難有你回復(fù)的我的問(wèn)題，太喜歡你啦
郭老師
2022 11/28 15:39
不要客氣，工作愉快。
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