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老師,請問一下運輸代理行業(yè)成本暫估,跨年了,第二年年初取得發(fā)票,怎樣入賬?分錄?

84785016| 提問時間:2022 11/28 10:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 你? ? ?次年5月底之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的; 你成本暫估金額與你實際發(fā)票金額一致嗎??
2022 11/28 10:54
84785016
2022 11/28 11:05
大概差不多,有微小差別,怎樣做分錄?
meizi老師
2022 11/28 11:08
?你好 ;? ? 那你就紅沖之前分錄。 在按發(fā)票做一遍即可;? ?
84785016
2022 11/28 11:17
跨年了也是這樣做嗎?那成本是不是記到第二年里面了
meizi老師
2022 11/28 11:19
?你好1;? 是的; 跨年 有很小差異的; 就不用走以前年度損益調(diào)整去; 除非你金額很大 就要走這個科目的??
84785016
2022 11/28 11:23
走這個科目分錄怎么寫?金額影響不大的話就是可以直接入第二年的成本嗎?
84785016
2022 11/28 11:24
我們暫估成本金額有點大,會影響上年的所得稅
meizi老師
2022 11/28 11:29
你好;? 會影響報表勾稽的; 如果是金額很??; 建議就走 直接紅沖在按實際成本做賬? ?
84785016
2022 11/28 11:55
金額比較大,都需要注意那些問題?分錄怎么寫?
meizi老師
2022 11/28 12:01
你好; 會影響報表勾稽關(guān)系; 也會影響期初的數(shù)據(jù) ;你要修改 報表 和年報這些??
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