問(wèn)題已解決

老師您好！我的單位是一般納稅人，2022年7月收到稅控盤服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，但是沒(méi)有申報(bào)抵免增值稅，可以在申報(bào)11月增值稅的時(shí)間抵免嗎？具體應(yīng)該怎么操作？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以抵扣的主表23行， 然后再減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2022 11/28 10:30
84785046
2022 11/28 11:11
跨月也沒(méi)關(guān)系是嗎？不在發(fā)票的當(dāng)月
郭老師
2022 11/28 11:12
好可以的啊，這個(gè)抵扣沒(méi)有時(shí)間限制。
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