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9、31日，計提本月固定資產(chǎn)折舊15 000元，其中車間10 000元，行政管理部門5 000元。
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借：制造費用（生產(chǎn)用）10000管理費用（行政用）5000 貸：累計折舊15000
2022 11/26 15:02
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計提本月折舊費94 000元，其中：生產(chǎn)車間50 000元，管理部門44 000元
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12月31日計提固定資產(chǎn)的累計折舊，由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)的折舊費用為280 000元，行政部門承擔(dān)的折舊費為120 000元。
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?宏達(dá)公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。2022年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):?
? ? ? ?(1)本月領(lǐng)用材料45 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料25 000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料20 000元;車間一般性物料消耗5 000元,公司行政管理部門領(lǐng)用材料2 000元;
? ? ? ?(2)應(yīng)付人員工資35 000元,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品應(yīng)付工資為20 000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品應(yīng)付工資為15 000元;車間管理人員工資為3 000元;公司行政管理人員應(yīng)付工資6 500元;
? ? ? ?(3)本月計提固定資產(chǎn)折舊8 000元,其中車間折舊費用為5 000元,公司行政管理部門折舊費用為3 000元;
? ? ? ?(4)公司以銀行存款支付轉(zhuǎn)讓技術(shù)費用3 000元,咨詢費2 000元;?
? ? ? ?(5)宏達(dá)公司生產(chǎn)車間按照機器工時分配制造費用,A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為3 000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為2 000小時。?
? ? ? ? 要求:編制宏達(dá)公司相關(guān)賬務(wù)處理。 ? ? ? ?
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31日，按規(guī)定計提本月固定資產(chǎn)折舊42 000元，其中：生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊27 000元，非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊15 000，這個怎么做會計分錄呀
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(7)15日，結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷售產(chǎn)品的成本，A產(chǎn)品單位成本為2000元。(8)20日，以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費用10000元。(9)30日，計提本月固定資產(chǎn)的折舊費30 000元，其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊20 000元;行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊10 000元。(10)30日，本月結(jié)算應(yīng)付職工工資50 000元。其中:生產(chǎn)A 產(chǎn)品的工人工資為20 000元;車間管理人員工資5 000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資15000元。(11)31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。(注:分別將收入類和費用類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。)(12)31日，計算并計提本月應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。(注:企業(yè)所得稅稅率為25%。)
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