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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 這張發(fā)票我們實(shí)際付款金額是23577元，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢，就不想讓對(duì)方紅沖了，直接入賬，應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)呢
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你好，你們把它全部認(rèn)證了，認(rèn)證之后你開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票就可以的，這個(gè)是銷(xiāo)售貨物的嗎？
2022 11/24 11:13
84784998 
2022 11/24 11:14
我就不想開(kāi)紅字信息了，對(duì)方也不想重開(kāi)了，我就直接入賬行嗎老師，我轉(zhuǎn)款按23577元轉(zhuǎn)，剩下的我走現(xiàn)金行不呢
郭老師 
2022 11/24 11:17
營(yíng)業(yè)外收入里面的或者是你自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖。
84784998
2022 11/24 11:18
老師我現(xiàn)在說(shuō)的是我就正常做成本，實(shí)際也就多抵扣了一千元的進(jìn)項(xiàng)，開(kāi)來(lái)開(kāi)去也麻煩，我就直接入賬，然后款項(xiàng)肯定是按實(shí)際的轉(zhuǎn)給對(duì)方嘛，但是和發(fā)票還有差額，差額的這部分我走現(xiàn)金行不
郭老師
2022 11/24 11:21
可以的，可以這么做的。
84784998
2022 11/24 11:22
那就行，賬上可以這么體現(xiàn)，因?yàn)檫@開(kāi)來(lái)開(kāi)去也麻煩，本身都抵了，如果紅沖我們還得作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
郭老師
2022 11/24 11:23
借銷(xiāo)售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金。
84784998
2022 11/24 11:25
嗯嗯 謝謝老師，假如對(duì)方要是要求重開(kāi)，那我們10月的進(jìn)項(xiàng)是不是在11月得轉(zhuǎn)出呢，如果在11月轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)后而10月的進(jìn)項(xiàng)不夠，是需要交稅的，這增值稅申報(bào)系統(tǒng)是讓我補(bǔ)10月還是算在11月呢
郭老師
2022 11/24 11:30
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該是十月份，稅務(wù)局沒(méi)有規(guī)定的，你可以在11月份。
84784998
2022 11/24 11:33
我在11月份申報(bào)增值稅時(shí)從11月份轉(zhuǎn)出10月份的這筆進(jìn)項(xiàng)稅就可以了吧
郭老師
2022 11/24 11:41
可以的，可以這么做的
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