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老師，老總開公司車去出差，油費、過橋費、餐費、住宿費、出差地出租車費用，這些是要分開核算，還是總的計入差旅費中核算呀
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你好同學，這些統(tǒng)一計入差旅費就可以了，不用分開來核算。
2022 11/23 15:17
84785043 
2022 11/23 15:20
老師，差旅費可稅前扣除的，這個需要準備哪些附件，
李霞老師 
2022 11/23 15:23
你好同學，有費用報銷單，有發(fā)票，然后有付款的單據(jù)，找領導簽字報銷就可以。
84785043
2022 11/23 15:24
老師，付款的單據(jù)是什么？銀行轉(zhuǎn)賬單嗎，如果是現(xiàn)金支付那怎么辦
84785043
2022 11/23 15:25
當時都是他自己付的，后來公司現(xiàn)金付給他了
李霞老師
2022 11/23 15:27
你好，他自己付的。如果說沒有單據(jù)的話，有發(fā)票也是可以的，一般企業(yè)里看到發(fā)票，領導簽字以后就能直接做賬。
84785043
2022 11/23 15:29
這種出差需要填出差報銷單嗎？
李霞老師
2022 11/23 15:29
你好，需要填一個出差那種差旅費報銷單，然后呢，后面附上發(fā)票就可以了，然后讓領導簽字就可以了。
84785043
2022 11/23 15:30
老師，出差路遠若有補貼，這個補貼不用計入工資繳納個稅嗎
李霞老師
2022 11/23 15:40
你好，這個差旅費補，貼的話，不涉及到個人所得稅的。
84785043
2022 11/23 15:40
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 11/23 15:43
祝您生活愉快，開心快樂。
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