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問題已解決
老師，我想問一下這種情況，我現(xiàn)在做11月的賬務(wù)，收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下，我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊，在這種情況下，我要調(diào)整我的賬務(wù)，我是不是要這樣做？11月月底的時(shí)候，我要計(jì)提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù)，我要沖紅11月計(jì)提的，然后我會收到所屬期11月的發(fā)票，我就根據(jù)發(fā)票來做，然后等到月底，我就計(jì)提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù)，這樣子，我就會重新對上了。是這樣嗎？
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你好同學(xué)，對的，你這個(gè)意思就相當(dāng)于先暫估入庫，后期來了發(fā)票以后再沖，就可以的，沒問題這樣操作。
2022 11/22 11:10
84784960 
2022 11/22 11:11
明白了，至少思路對了，我就知道每一步應(yīng)該怎么做
李霞老師 
2022 11/22 11:17
你好，思路是沒問題的，你可以先
借庫存商品貸應(yīng)付賬款賬戶，等到下個(gè)月以后
借應(yīng)付賬款暫估，貸庫存商品，然后根據(jù)發(fā)票正常入賬，借庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)。貸應(yīng)付賬款，。
84784960
2022 11/22 11:38
那么請問我現(xiàn)在做11月賬務(wù)，我的發(fā)出是哪個(gè)數(shù)呢？
李霞老師
2022 11/22 11:41
發(fā)出的話，咱可以借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，是根據(jù)實(shí)際的發(fā)票來發(fā)出的。
84784960
2022 11/22 11:41
不太懂這個(gè)，你可以告訴我是10月的發(fā)出還是11月的發(fā)出嗎？
李霞老師
2022 11/22 11:44
你好，因?yàn)?1月份咱收到的發(fā)票才是真實(shí)的入庫，你得根據(jù)11月份發(fā)票上那個(gè)商品來發(fā)出貨物的。
84784960
2022 11/22 11:46
老師，我重新提問，你能不能接我問題？
李霞老師
2022 11/22 11:54
你好同學(xué)，嗯，應(yīng)該是可以的，你發(fā)一下吧，我看到以后我就會接受。
84784960
2022 11/22 11:55
我發(fā)了，快接快接
李霞老師
2022 11/22 11:56
祝你生活愉快，開心快樂。好像沒看到題目呢。
84784960
2022 11/22 13:34
我在題目中，@你了，老師
李霞老師
2022 11/22 14:34
祝您生活愉快，開心快樂，我馬上回復(fù)。
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