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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司銷售合同發(fā)生以后，會(huì)給個(gè)人回扣，個(gè)人也不會(huì)提供發(fā)票，也不愿意去代開(kāi)發(fā)票，也不愿意通過(guò)申報(bào)個(gè)稅渠道，必須現(xiàn)金，這種情況公司要怎么處理比較合理
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你好，申報(bào)工資薪金對(duì)方也不讓嗎
2022 11/22 10:20
郭老師 
2022 11/22 10:20
那你只能做賬，借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，但是沒(méi)法抵扣所得稅的。
84784961 
2022 11/22 10:25
是的，不愿意，那直接做借銷售費(fèi)用，貸現(xiàn)金，這樣會(huì)有個(gè)稅沒(méi)有代扣風(fēng)險(xiǎn)嗎，有時(shí)候給個(gè)人回扣金額很大，10萬(wàn)—100萬(wàn)不等
郭老師
2022 11/22 10:27
有風(fēng)險(xiǎn)的，你們單位不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 11/22 10:27
企業(yè)沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)，個(gè)人少交了個(gè)稅。
84784961
2022 11/22 10:30
所以直接做無(wú)票費(fèi)用也不是很好的處理方式，因?yàn)榇嬖跊](méi)有履行代扣代繳個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)，這樣公司也會(huì)被處罰吧
84784961
2022 11/22 10:31
繳納企業(yè)所得稅倒是沒(méi)有什么問(wèn)題，就是繳納個(gè)稅比較麻煩
84784961
2022 11/22 10:32
這種回扣金額很大，繳納個(gè)稅是不是稅點(diǎn)也很高，是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬？
郭老師
2022 11/22 10:34
是的是的，如果他在其他的公司有工資，有社保的情況下，你們單位可以給他按照工資薪金申報(bào)。
84784961
2022 11/22 10:37
最重要是客戶也不愿意提供個(gè)人資料申報(bào)個(gè)稅，如果和公司業(yè)務(wù)員工資一起申報(bào)，業(yè)務(wù)員也不愿意，這樣暫用他們的工資金額，這樣后期他們個(gè)稅稅率很高
郭老師
2022 11/22 10:39
那就只能做賬，沒(méi)法抵扣。
84784961
2022 11/22 10:43
直接做無(wú)票費(fèi)用不是要承擔(dān)沒(méi)有履行代扣代繳個(gè)稅的問(wèn)題嗎？這個(gè)問(wèn)題就忽略不管
郭老師
2022 11/22 10:45
是的，就是直接沒(méi)有做。
84784961
2022 11/22 11:08
那后期查到，會(huì)被處罰吧
郭老師
2022 11/22 11:12
這個(gè)不好說(shuō)，不一定。
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