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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)VX或者支付寶，客戶已經(jīng)付款，但是款項(xiàng)顯示是不可用余額，這部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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你好同學(xué)，是微信或支付寶上顯示不可用的款項(xiàng)嗎？
2022 11/21 17:06
84785019 
2022 11/21 17:10
嗯嗯對，相當(dāng)于這部分錢凍結(jié)起來了。但是我下載的賬務(wù)明細(xì)表格里是全部都有的。不知道怎么確認(rèn)這部分收入
李霞老師 
2022 11/21 17:12
咱們可以正常確定收入的，借其他貨幣資金，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。把它掛在其他貨幣資金里面就可以的。
84785019
2022 11/21 17:13
這部分錢是凍結(jié)的不可用，相當(dāng)于我們沒有收到也可以直接確認(rèn)收入嗎？假如對方申請退款了怎么辦
李霞老師
2022 11/21 17:23
你好同學(xué)，咱實(shí)際給他發(fā)貨了嗎？如果實(shí)際發(fā)貨了，就應(yīng)該確認(rèn)收入，如果只是收到錢了，還沒有發(fā)貨，先不要確定收入，也不要做賬。
84785019
2022 11/21 17:35
沒有發(fā)貨呀，不做賬但是余額顯示就不對了呀，我這邊下載的賬單是包含凍結(jié)部分的
李霞老師
2022 11/21 17:37
你好，那如果說咱做賬的話，可以
借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款，但是這樣你后期萬一他退款了，還是要，要在沖減分錄的話，借預(yù)收賬款貸其他貨幣資金。
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