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民辦非企業(yè) 非營利醫(yī)院支付處置 電腦 太陽能 輸液椅子計入那個科目？
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你好； 你們之前走的什么科目； 固定資產(chǎn)嗎??
2022 11/21 10:56
84784997 
2022 11/21 10:56
老師 之前沒有做過賬，我們是今年1月份才成立的非營利醫(yī)院。
84784997
2022 11/21 10:58
我這里只有銀行回單
meizi老師 
2022 11/21 11:00
?你好； 沒有做賬； 那你要補做固定資產(chǎn) 然后折舊 和處置固定資產(chǎn)的? ?
84784997
2022 11/21 11:04
老師，這個還是需要重新入賬嗎？
meizi老師
2022 11/21 11:06
?你好； 是的； 不然你沒法直接做處置固定資產(chǎn)的??
84784997
2022 11/21 11:06
那老師，我的固定資產(chǎn)要想哪里做起？
84784997
2022 11/21 11:07
要補那么多折舊嘛？
meizi老師
2022 11/21 11:13
?你好；? 叢購進來開始做 ；次月開始折舊 按著順序來補??
84784997
2022 11/21 12:07
老師 我們是代處置
meizi老師
2022 11/21 12:07
你好；? 你們沒有所有權(quán)嗎? ；針對這個固定資產(chǎn)? ?
84784997
2022 11/21 12:10
購置帳在昆明公司里，這次處置后，把殘值交回公家，
84784997
2022 11/21 12:11
相當于我們是代處置
meizi老師
2022 11/21 12:11
?你好； 那你們 也得 先看那個公司的所有權(quán)； 來判斷怎么處置分錄。 你要是做昆明公司的業(yè)務(wù)； 就得先走固定資產(chǎn)折舊在處理處置的??
84784997
2022 11/21 12:44
老師，所有權(quán)是昆明的
84784997
2022 11/21 12:44
我們只是幫忙處理，
meizi老師
2022 11/21 12:47
你好；? ? 那你就不做賬； 你處置了。 會收到錢；在轉(zhuǎn)給昆明嗎??
84784997
2022 11/21 12:48
是的錢是直接轉(zhuǎn)給昆明
meizi老師
2022 11/21 12:50
你好； 那你做； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 支付 ：借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
84784997
2022 11/21 14:15
做兩筆分錄是吧
meizi老師
2022 11/21 14:16
是的。 就做一筆代收； 一筆代付? ?
84784997
2022 11/21 14:18
老師 您好 ，我想再問您一下 ，我們管理人員收到現(xiàn)金 然后存入公司的對公賬戶，這個要怎么做分錄
meizi老師
2022 11/21 14:19
你好；? ? ?借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款? ?
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