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假如我公司4月進(jìn)行上年度的企業(yè)所得稅的匯算清繳，需要補(bǔ)繳一筆所得稅，我在做賬的時(shí)候怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 08:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年度的企業(yè)所得稅的匯算清繳，需要補(bǔ)繳一筆所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 11/21 08:20
84785022
2022 11/21 08:26
做這筆賬的時(shí)候，日期要選擇去年還是交稅當(dāng)天
鄒老師
2022 11/21 08:27
你好，做這筆賬的時(shí)候，日期要選擇交稅的當(dāng)天
84785022
2022 11/21 08:28
那結(jié)轉(zhuǎn)了以前損益調(diào)整科目，豈不是會(huì)影響交稅當(dāng)年報(bào)表的利潤(rùn)？
鄒老師
2022 11/21 08:29
你好，結(jié)轉(zhuǎn)? 以前損益調(diào)整? 科目，分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是不影響當(dāng)年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的?
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