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問題已解決
老師您好，公司規(guī)定普通員工只能報銷火車硬臥，但他報的是軟臥，金額超出300元，由于他的火車票上金額是500元，實際只能報200元，那我收到的500元軟臥票怎么入賬，進項稅怎么處理。謝謝
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500除以1.09乘以9%，按照這個來抵扣
剩余的200減去這個進項稅額
2022 11/18 21:51
84784980 
2022 11/18 21:55
能寫下分錄嗎？我剛?cè)肼毜男氯酥x謝啊
郭老師 
2022 11/18 21:56
借銷售費用、差旅費、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項5/1.09*9%
貸銀行存款200。
84784980
2022 11/18 22:00
這借貸不相等啊
郭老師
2022 11/18 22:01
借銷售費用、差旅費、200-500/1.09*9%
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項500/1.09*9%
貸銀行存款200
咋不相等
84784980
2022 11/18 22:08
哦我明白了，我還以為按實際報銷金額200元來計算進項稅哦
84784980
2022 11/18 22:09
按500來計算進項稅抵扣，稅務(wù)上有風(fēng)險嗎？
郭老師
2022 11/18 22:11
沒有
實際業(yè)務(wù)的沒關(guān)系
84784980
2022 11/18 22:12
可以再回答一次嗎美女
郭老師
2022 11/18 22:14
你好
已經(jīng)回復(fù)了的
84784980
2022 11/18 22:14
謝謝你祝你一切順利
郭老師
2022 11/18 22:18
不用客氣
早點休息
非常感謝
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