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做憑證的時候，同一個人的應收應付可以直接抵消嗎？以前在“其他應付款-XX”掛的法人的賬，現(xiàn)在做了分錄借：其他應收款—XX 5000000貸：實收資本5000000可以直接再做分錄嗎？借：其他應付款—XX貸：其他應收款—XX
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您好！同一個人的應收應付可以相互沖減。
2017 07/05 11:19
84784975 
2017 07/05 11:29
對實收資本不太理解，15年7月注冊的公司，一直沒有做實收資本，所有支出都是做其他應付款掛在法人名下。應該根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上的金額做實收資本的會計分錄嗎？
宋生老師 
2017 07/05 11:30
您好！你這個實收資本確實是不太好。
要收到錢才做實收資本。
84784975
2017 07/05 11:41
那我在填報國稅所有者權益變動表怎么填寫呢？不填寫實收資本，根據(jù)資產(chǎn)負債表，直接填寫未分配利潤可以嗎？
資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤是“-156504.90”年初余額是“-125157.64”
在國稅所有者權益表中是不是
“未分配利潤”“上年年末余額”填寫“-125157.64”；
“未分配利潤”“利潤分配—對所有者（股東）的分配”填寫“-156504.90”
宋生老師
2017 07/05 17:24
你好！是的。如果沒有其他的就這樣填。
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