問(wèn)題已解決

將自產(chǎn)，委托加工的貨物用于建設(shè)集體宿舍的分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/18 15:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)一下有題目嗎
2022 11/18 15:38
84785015
2022 11/18 15:39
你覺(jué)得還缺什么條件？使得寫(xiě)不出分錄
小鎖老師
2022 11/18 15:45
我以為你還有金額呢，沒(méi)金額的話(huà)我就不寫(xiě)金額給你寫(xiě)分錄
小鎖老師
2022 11/18 15:46
借 在建工程? 貸 庫(kù)存商品 這樣就行，不需要做稅，因?yàn)榭梢缘挚?/div>
小鎖老師
2022 11/18 15:46
然后專(zhuān)用的話(huà)，那種福利宿舍，做轉(zhuǎn)出，也就是? 借 在建工程 貸 庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785015
2022 11/18 15:47
如果可以抵扣不應(yīng)該得寫(xiě)出進(jìn)項(xiàng)稅么？
小鎖老師
2022 11/18 15:47
可以抵扣的話(huà)，是一開(kāi)始做庫(kù)存商品，和委托加工物資的時(shí)候就抵扣的，不是領(lǐng)用集體宿舍的時(shí)候抵扣
84785015
2022 11/18 15:49
這應(yīng)該屬于視同銷(xiāo)售，然后有銷(xiāo)項(xiàng)稅吧？但是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入吧？
小鎖老師
2022 11/18 15:56
不，這種宿舍的不需要視同銷(xiāo)售，是那種領(lǐng)用作為福利費(fèi)用的話(huà)才需要，然后我們這種辦公樓的不需要
84785015
2022 11/18 15:59
宿舍不算是集體的福利么？
小鎖老師
2022 11/18 16:11
先拋開(kāi)宿舍，他屬于辦公樓，所以這種不需要，但是如果是說(shuō)，把這些資產(chǎn)的貨物，無(wú)償贈(zèng)送給員工了，就需要繳納了
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