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甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸抵償乙農(nóng)場大米款80000元，該批糧食白酒的成本共計(jì)35000元該批糧食白酒本月售價(jià)為每噸4800～5200元，平均銷售價(jià)格為每噸5000元，（不含增值稅）。該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲酒廠轉(zhuǎn)移給乙農(nóng)場。 （1）對甲酒廠相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785037| 提問時(shí)間：2022 11/18 11:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
3、借應(yīng)付賬款80000 貸庫存商品35000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅6500 -應(yīng)交消費(fèi)稅20400 其他收益18100 （1）計(jì)算甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額10*5000*13%=6500 （2）計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅=10*5200*20%+10*2000*0.5=20400
2022 11/18 11:05
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