問(wèn)題已解決

麻煩老師看看稅務(wù)師62題進(jìn)行解釋，謝謝

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/17 16:19
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牛牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好！稍等解答中
2022 11/17 16:29
牛牛老師
2022 11/17 16:32
2200-1400=800萬(wàn)元。由于一季度還有虧損80萬(wàn)，800-80=720萬(wàn)，720/（1+6%）*6%=40.75萬(wàn)元。上年度的虧損是不能結(jié)轉(zhuǎn)到下年扣的，只有本年的虧損可以扣
84784971
2022 11/17 18:49
老師，答案沒(méi)有減去80哦
牛牛老師
2022 11/17 18:53
金融商品轉(zhuǎn)讓，按照賣出價(jià)扣除買入價(jià)后的余額為銷售額。轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差，按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差，可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵，但年末時(shí)仍出現(xiàn)負(fù)差的，不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度
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