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問題已解決
賬一開始是外賬公司帶的，沒有做外賬的進(jìn)銷存，結(jié)轉(zhuǎn)是按比例的，公司內(nèi)部自己做了一個(gè)進(jìn)銷存，是根據(jù)出入庫單，含稅入的進(jìn)銷存?，F(xiàn)在外賬需要拿回來，可以繼續(xù)按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎？（沒有進(jìn)銷存數(shù)據(jù)）
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那你們這些都有發(fā)票嗎？
2022 11/17 13:57
84784977 
2022 11/17 13:59
都有的，只是沒有那么及時(shí) 發(fā)票跟出入庫單很少一起來的，特別是銷項(xiàng)票 出庫了有時(shí)候幾個(gè)月才給客戶開票的
郭老師 
2022 11/17 14:00
但是你這個(gè)轉(zhuǎn)的比例和你的發(fā)票得一致，要不他影響抵扣所得稅。
84784977
2022 11/17 14:01
這個(gè)比例是怎么來的呢 我只知道之前的代賬公司是這樣跟我說的，既然是按比例肯定是不準(zhǔn)的吧
郭老師
2022 11/17 14:04
比例自己定的
沒依據(jù)。
84784977
2022 11/17 14:07
那按比例做的肯定是不準(zhǔn)的呀，這樣做稅務(wù)也是承認(rèn)的嗎？
郭老師
2022 11/17 14:10
你有發(fā)票就可以啊，只要沒有超過你發(fā)票的金額就行。
84784977
2022 11/17 14:13
有發(fā)票的，進(jìn)項(xiàng)票入得庫存，你的意思是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 庫存不要是負(fù)的就行嗎？
郭老師
2022 11/17 14:16
是的是的，可以這么理解的。
84784977
2022 11/17 14:17
那這個(gè)比例怎么定呢？
84784977
2022 11/17 14:18
賬自己公司做 也可以這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？難道不是應(yīng)該按照實(shí)際成本做結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，不能理解
郭老師
2022 11/17 14:19
你好，看你的毛利潤。根據(jù)你們的毛利潤來。
郭老師
2022 11/17 14:20
結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本，你能核算的實(shí)際成本的，最好還是核算實(shí)際成本，正規(guī)的就應(yīng)該這么做，對方那種操作是不正規(guī)的。
84784977
2022 11/17 14:30
我們現(xiàn)在公司有一個(gè)進(jìn)銷存 是按出入庫單做的 含稅價(jià)入的。現(xiàn)在外賬的 還需要做一個(gè)嗎？
84784977
2022 11/17 14:31
之前的進(jìn)銷存是公司倉庫用的 ，我們不存在隱匿收入的情況，能共用一個(gè)進(jìn)銷存嗎
郭老師
2022 11/17 14:32
如果你是一般納稅人，對方給你開的專票，按照不含稅的出入庫單都是這個(gè)。
郭老師
2022 11/17 14:32
其他的都是含稅的。
郭老師
2022 11/17 14:32
隱瞞收入的，你購入就不要做外賬了。
84784977
2022 11/17 14:39
我們現(xiàn)在已經(jīng)了一個(gè)進(jìn)銷存，倉庫用的，按出入庫單上面的含稅金額做的，我意思是 我們現(xiàn)在賬拿回來是不是可以共用一下
郭老師
2022 11/17 14:43
可以的，可以這么做。
84784977
2022 11/17 14:45
老師 你可以接我下一個(gè)問題嗎？我追問次數(shù)用完了 還有問題沒問完呢，還想問一下外賬這邊怎么用已經(jīng)有的這個(gè)進(jìn)銷存
郭老師
2022 11/17 14:51
U進(jìn)銷存和你記賬系統(tǒng)是一個(gè)軟件嗎？
84784977
2022 11/17 14:52
是一個(gè)軟件，之前是出入庫單做的呀 我這邊肯定是按照票做的，肯定是有時(shí)間差的，而且之前是全部含稅入的單子，我要怎么做合適
郭老師
2022 11/17 14:55
里面的價(jià)格你不用參考，但是數(shù)量你們應(yīng)該是一樣的。
郭老師
2022 11/17 14:55
核對一下數(shù)量是不是一致的，你賬上的庫存明細(xì)帳。
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