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老師，我們?nèi)ツ旮兜囊还P錢到現(xiàn)在沒有發(fā)票，我可以調(diào)整成收入還是等匯算清繳的時候調(diào)整？
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你好，匯算清繳調(diào)整就可以的。去年做了成本費(fèi)用的嗎？
2022 11/15 15:13
84784977 
2022 11/15 15:15
沒有，一直掛著應(yīng)付
郭老師 
2022 11/15 15:15
你好，借應(yīng)付賬款貸銀行存款做的這個嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款做這個匯算清繳調(diào)增。
84784977
2022 11/15 15:15
如果現(xiàn)在調(diào)整，后面明細(xì)賬就清楚點(diǎn)
84784977
2022 11/15 15:16
現(xiàn)在可以調(diào)嗎？不然應(yīng)付賬款明細(xì)一直有
郭老師
2022 11/15 15:18
你好是的，可以這么做。
84784977
2022 11/15 15:19
我把應(yīng)付轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎？
郭老師
2022 11/15 15:20
他不需要做收入的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，你的應(yīng)付賬款會越來越多的。
84784977
2022 11/15 15:25
我可以做，借：應(yīng)付賬款-680貸：主營業(yè)務(wù)收入680嗎
84784977
2022 11/15 15:25
把應(yīng)付賬款沖掉轉(zhuǎn)收入可以嗎
郭老師
2022 11/15 15:26
你這個應(yīng)付賬款是在貸方有余額嗎？如果是的話可以。
84784977
2022 11/15 15:32
借方余額，當(dāng)時是借：應(yīng)付賬款680貸：銀行存款680
郭老師
2022 11/15 15:34
你好，借方余額的話，你這樣做不對
借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
84784977
2022 11/15 15:35
當(dāng)時是先付對方的
郭老師
2022 11/15 15:35
好，現(xiàn)在借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，這個具體的是什么費(fèi)用，你做什么費(fèi)用就可以的啊，不能做收入。
84784977
2022 11/15 15:46
做費(fèi)用發(fā)票沒有
郭老師
2022 11/15 15:46
發(fā)票正常做賬，匯算、清繳、調(diào)整就可以的，你充了主營業(yè)務(wù)收入是什么意思
你有紅沖的發(fā)票嗎？沒有就做不了。
郭老師
2022 11/15 15:47
你這樣做的話，所得稅的銷售額和增值稅的銷售額不一致，稅務(wù)局還會找你的。
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