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問題已解決
進項稅異常轉出了25000的進項稅 抵扣了24000的進項稅繳納了1000元的稅費 分錄怎么做呀
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你好，當時抵扣的分錄怎么做的？
2022 11/12 15:55
郭老師 
2022 11/12 15:55
既有這個業(yè)務的嗎。
郭老師
2022 11/12 15:55
實際有這個業(yè)務的嗎
84784982 
2022 11/12 15:58
抵扣是
收到發(fā)票
借:材料，待認證進項稅
貸:供應商
借:進項稅
貸:待認證進項稅
現(xiàn)在是進項稅異常稅務局讓我轉出了進項稅
84784982
2022 11/12 15:59
收到發(fā)票
借:材料，待認證進項稅
貸:銀行存款
抵扣
借:進項稅
貸:待認證進項稅
現(xiàn)在是進項稅異常稅務局讓我轉出了進項稅
郭老師
2022 11/12 16:01
借原材料貸應交稅費、應交增值稅進項轉出25000
實際有業(yè)務做這個，
借應交稅費，應交增值稅進項轉出2.5萬
貸應交稅費應交增值稅進項2.4萬，
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅1000
貸應交稅費未交增值稅，
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款1000
84784982
2022 11/12 16:03
好的，謝謝
郭老師
2022 11/12 16:04
不用客氣，周末愉快
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