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老師，我借方熟肉制品要改到肉及肉制品，貸方的熟肉制品也要改到肉及肉制品，怎么調(diào)整
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借主營業(yè)務(wù)收入熟肉制品，負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)收入肉及肉制品
2022 11/11 21:23
郭老師 
2022 11/11 21:23
貸主營業(yè)務(wù)成本熟肉制品，負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)成本，肉及肉制品
84785026 
2022 11/11 21:28
我這樣寫可以嗎，借主營業(yè)務(wù)收入-肉及肉制品17955.76貸主營業(yè)務(wù)收入-熟肉制品17955.76
郭老師
2022 11/11 21:29
最好不要這么做
損益類科目
結(jié)轉(zhuǎn)損益的，收入類的在借方
發(fā)生在貸方的用借方負數(shù)
要不你反結(jié)賬修改吧
重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785026
2022 11/11 21:34
重新結(jié)轉(zhuǎn)會影響后面幾個月嗎
郭老師
2022 11/11 21:35
重新接轉(zhuǎn)不影響后面的，但是你需要反結(jié)賬，然后再重新結(jié)賬。
84785026
2022 11/11 21:37
反結(jié)賬我明白，那是不是這張改了后所有后面月份的憑證報表都不需要改的
郭老師
2022 11/11 21:45
你好，是
他不影響總體的數(shù)據(jù)
你只是里面的明細數(shù)據(jù)有問題，總體還是不影響的。
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