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如何將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，變?yōu)榻杩钯M(fèi)用？

84784968| 提問時(shí)間：2022 11/10 12:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，咱寫一個(gè)借款的合同，把合同作為附件附到憑證后面，摘要的話可以寫調(diào)整科目就可以。
2022 11/10 12:49
84784968
2022 11/10 12:51
分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)行調(diào)整嗎
李霞老師
2022 11/10 12:51
你好同學(xué)，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
84784968
2022 11/10 12:54
不是的，是其他公司想把他們的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為給我司的借款？我把收到的預(yù)收賬款進(jìn)了應(yīng)收，沒有設(shè)置預(yù)收科目
李霞老師
2022 11/10 12:54
嗯，他先付給我們的，一開始的話，咱們是借應(yīng)收賬款，所以說咱應(yīng)該現(xiàn)在是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款呀。
84784968
2022 11/10 12:56
應(yīng)收是資產(chǎn)，是我們借款給對(duì)方，但是現(xiàn)在是對(duì)方借款給我們，不應(yīng)該是其他應(yīng)付嗎，對(duì)方借款給我們應(yīng)該是我們的負(fù)債吧
84784968
2022 11/10 12:58
我們預(yù)收了對(duì)方貨款，現(xiàn)在沒貨給對(duì)方，要轉(zhuǎn)為我們向?qū)Ψ浇杩钹?/div>
李霞老師
2022 11/10 12:58
你好同學(xué)，咱們一開始是怎么做賬的？您把原來一開始做的分錄給我，我根據(jù)這個(gè)分?jǐn)?shù)給你出憑證。
84784968
2022 11/10 13:00
一開始是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款，應(yīng)收是負(fù)數(shù)，所以是預(yù)收，現(xiàn)在要把這些分錄調(diào)成，借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
李霞老師
2022 11/10 13:01
你好，那就借預(yù)收賬款貸應(yīng)付。
84784968
2022 11/10 13:02
預(yù)收賬款也不是借款科目吧，借款好像是其他應(yīng)付款
84784968
2022 11/10 13:03
上面寫錯(cuò)了，是調(diào)成借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款，變成借款
李霞老師
2022 11/10 13:04
你好，這里預(yù)收賬款的話不是借款科目，它是調(diào)整科目，因?yàn)橐婚_始咱們做的是預(yù)收，所以說借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款。這樣是可以的。
84784968
2022 11/10 13:07
如果沖應(yīng)收做調(diào)整，那是不是應(yīng)該，借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 ，然后借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款？
李霞老師
2022 11/10 13:08
您好，您剛才不是說已經(jīng)調(diào)到預(yù)收賬款了嗎？沒有的話，您這樣就是做沒問題。
84784968
2022 11/10 13:09
還沒調(diào)，只收到了合同，好的，明白了，謝謝
李霞老師
2022 11/10 13:10
祝您生活愉快，開心快樂。
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