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老師上個(gè)月暫估成本500150，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月，但是這個(gè)月只開來25萬多這個(gè)工程的材料 ，你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月？

84784961| 提問時(shí)間：2022 11/09 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，剩余的繼續(xù)暫估就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 11/09 14:48
84784961
2022 11/09 14:51
這個(gè)月沖紅了，金額少了，原材料有余額了
84784961
2022 11/09 14:51
7月份做的
郭老師
2022 11/09 14:53
實(shí)際你的原材料就是25萬嗎？你之前多做的那些都是虛增的，是這個(gè)意思嗎？
84784961
2022 11/09 14:59
本來是有的，但是現(xiàn)在一下開不出來，10月份開了25萬多，11月份開了13萬多，后面就不開了，就這樣結(jié)束了，實(shí)際就39萬多加上，11月的，現(xiàn)在要怎么處理暫估成本，？
郭老師
2022 11/09 15:01
沒有發(fā)票，實(shí)際有購入的，這種情況下你不用哄的，讓他正常做賬就可以的，但是不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
84784961
2022 11/09 15:04
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開了25萬多，加11月份13萬，實(shí)際是，，39萬多，我都沖紅了，怎么還要調(diào)整?。?/div>
郭老師
2022 11/09 15:07
你好，也就是你這個(gè)50多萬是虛增的是嗎？如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 11/09 15:07
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬，當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎？如果領(lǐng)用了的話，也需要紅沖。
84784961
2022 11/09 15:10
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，也是3季度的，但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬多，
郭老師
2022 11/09 15:11
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫的，然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的，在做發(fā)票的。
84784961
2022 11/09 15:13
老師是要把暫估原材料沖紅了，領(lǐng)用的，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了，是嗎？三個(gè)都有沖紅掉是嗎？
郭老師
2022 11/09 15:15
是的是的，是這么做的。
84784961
2022 11/09 15:26
老師去年也有一次暫估，但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的，我就沖紅原材料，然后重新做了原材料憑證，領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒有沖紅重新做的，沒關(guān)系吧？
郭老師
2022 11/09 15:31
暫估和發(fā)票一致的，你的成本可以不用動(dòng)。
84784961
2022 11/09 15:34
哦，老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧？
郭老師
2022 11/09 15:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784961
2022 11/09 15:40
終于問對(duì)老師了謝謝
郭老師
2022 11/09 15:44
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