免費(fèi)問(wèn)答

最后還是要去未交增值稅里面?我還以為就讓它掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面呢。

?你好；1是的； 最終要去的； 以后抵減的??

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?

那老師我還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)也要一起結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？

?你好； 是的； 月末一起結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

老師我這個(gè)怎么還有一個(gè)4.46？這個(gè)不對(duì)嗎？

比如 一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

哦哦，剛剛忘記改金額了。現(xiàn)在對(duì)了

? 對(duì)了就好；? ? 那就行了。? ?

老師我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)？麻煩你幫我看看

你好； 你是進(jìn)項(xiàng)稅? ?大于銷項(xiàng)稅； 還是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅??

進(jìn)項(xiàng)稅額大余銷項(xiàng)

?那就是留底進(jìn)項(xiàng)稅了。? 你未交增值稅借方? ?留底放著即可? ；對(duì)的??

那我這個(gè)分錄就這樣做是對(duì)的吧？連進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)了。

?你好1. 是的； 是的； 對(duì)的哈；?

那老師我這樣的情況需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有的人說(shuō)不用做，有的人說(shuō)需要做。

?你好；? ? ?建議是月末結(jié)轉(zhuǎn)；到時(shí)和你申報(bào)表 核對(duì)一致? ?