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問題已解決
您好老師，我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款，掛賬其他應(yīng)付款，這個月付出去一部分成本費(fèi)用，分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄，謝謝！
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同學(xué)，你好
上面的分錄是可以的
你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入？是調(diào)你上面的分錄嗎
2022 11/09 11:53
84785005 
2022 11/09 11:56
是的，您看需要怎么調(diào)一下能把其他應(yīng)付款調(diào)成0，全部進(jìn)收入和成本
小菲老師 
2022 11/09 12:03
同學(xué)，你好
你上面的分錄已經(jīng)把應(yīng)付調(diào)成0了，你是有差額嗎？你是差額做收入嗎
84785005
2022 11/09 12:06
上面的就是收入和支出分錄，怎么把到款和支出調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出，最后也有差額的
84785005
2022 11/09 12:09
比如說收到款2000000
借銀行存款2000000
貸其他應(yīng)付款2000000
支出
借其他應(yīng)付款1200000
貸銀行存款1200000
但是費(fèi)用沒進(jìn)其他業(yè)務(wù)支出，收到的款也沒進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入
小菲老師
2022 11/09 12:12
同學(xué)，你好
借其他應(yīng)付款800000
貸銀行存款800000
先把差額平掉
然后根據(jù)你的要求重新做收入的分錄
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
84785005
2022 11/09 12:33
老師800000萬平不了，因?yàn)闆]支出，沒有銀行存款
小菲老師
2022 11/09 12:37
同學(xué)，你好
那你可以紅字做之前的分錄
84785005
2022 11/09 12:37
明白了，謝謝老師！
小菲老師
2022 11/09 12:39
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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