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外購的酒類發(fā)票給抵扣了，怎么處理？
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同學(xué)您好，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就好了
2022 11/08 14:37
84785006 
2022 11/08 14:40
這是我之前給抵扣時的做的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理？以及怎么進(jìn)行申報表填寫？
易 老師 
2022 11/08 14:42
你好，一般月末不需要同時轉(zhuǎn)進(jìn)銷項的，如果有貸方余額，借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
錯：應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸:銀行存款
84785006
2022 11/08 14:44
不明白您寫的這個 您就說我這個分錄怎么做 以及怎么申報就行了
易 老師
2022 11/08 14:45
借：管理費用招待費等科目，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
在增值稅申報表附表二“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
84785006
2022 11/08 14:46
我這個跨年了抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抵扣錯誤了 也可以在這個月進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧
易 老師
2022 11/08 14:47
是的沒錯， 是這樣的
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