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問題已解決
2.甲地板廠系增值稅一般納稅人，2021年11月 3.某轎車生產企業(yè) 4.某涂料生產公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要計算做好了給你
2022 11/07 12:02
暖暖老師 
2022 11/07 13:09
2-1進口環(huán)節(jié)應交增值稅是
8*（1+0.3）/（1-0.05）*0.13=1.42
應交進口消費稅是
8*（1+0.3）/（1-0.05）*0.05=0.55
暖暖老師
2022 11/07 13:10
2-2應交消費稅的計算是
32*0.05-5*0.7*0.05+150*0.05+200*0.05+90*1.05/（1-0.05）*0.05=23.90
暖暖老師
2022 11/07 13:12
3-1業(yè)務1可以抵扣進項稅額是
730+27+120*0.95=871
暖暖老師
2022 11/07 13:13
3-2進口環(huán)節(jié)應交關稅900*0.2=180
應交增值稅（900+180）*0.13=140.4
暖暖老師
2022 11/07 13:13
3-3銷項稅額是3600*0.5*0.13+12000*0.13=1794
可以抵扣進項稅額150*0.09=13.5
暖暖老師
2022 11/07 13:15
3-4業(yè)務4銷項稅額的計算是
12000/800*7*0.13=13.65
暖暖老師
2022 11/07 13:16
3-5業(yè)務5銷項稅額的計算是
（45.2+14）/1.13*0.13+30*0.09=9.51
暖暖老師
2022 11/07 13:16
3-6應交增值稅的計算式
14.04+1794+13.65+9.51-871-13.50=946.7
暖暖老師
2022 11/07 13:47
第四個
業(yè)務1應交消費稅的計算
（350+200*0.8）*0.04=20.4
業(yè)務2應交消費稅的計算
20*500*0.04+100*540*0.04=2560
業(yè)務3應交消費稅的計算是
（80+10）/（1-0.04）*0.04=3.75
業(yè)務4應交消費稅的計算
85*0.04-3.75*0.8=0.4
84785022 
2022 11/07 15:40
謝謝老師！
暖暖老師
2022 11/07 15:41
不客氣，如果滿意請給與五星好評
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