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老師好，已交社保有離職人員，這樣補交差額基數(shù)的時候調(diào)整基數(shù)，就不給離職人員退差額，這個差額在本職員工社保個個人中抵減了單位部分和個人部分，這個抵減應(yīng)該怎么去做賬
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同學(xué)你好，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分），其他應(yīng)付款-社保（個人部分），貸：營業(yè)外收入。
2022 11/05 15:36
84785026 
2022 11/05 15:39
這部分沒有退回來直接抵減了
王雁鳴老師 
2022 11/05 15:40
同學(xué)你好，是的，把賬上少繳納的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理就行了。
84785026
2022 11/05 16:00
老師營業(yè)外收入計入哪個科目
王雁鳴老師
2022 11/05 16:01
同學(xué)你好，營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項。
84785026
2022 11/05 16:02
好的重新設(shè)一個二級科目是嗎？這個科目里包含哪些？
84785026
2022 11/05 16:03
二級科目就寫 不在支付的應(yīng)付款項嗎？
王雁鳴老師
2022 11/05 16:03
同學(xué)你好，是的，這個科目包含不再支付的應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，不再退的預(yù)收賬款等。
84785026
2022 11/05 16:04
好的收到
王雁鳴老師
2022 11/05 16:06
同學(xué)你好，好的，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84785026
2022 11/05 16:07
老師二級科目寫 不再支付的應(yīng)付款項是這樣嗎
王雁鳴老師
2022 11/05 16:08
同學(xué)你好，是的，是這樣的，把營業(yè)外收入/政府補助，改為營業(yè)外收入/不再支付的應(yīng)付款項。
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