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問(wèn)題已解決
員工離職后還回來(lái)已繳納的社保，分錄怎么沖回？
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你好，當(dāng)時(shí)繳納的分錄怎么做的？借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎？
2022 11/03 16:28
郭老師 
2022 11/03 16:28
如果是的話(huà)，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784981 
2022 11/03 16:30
借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
84784981
2022 11/03 16:31
當(dāng)時(shí)沒(méi)掛其他應(yīng)收
郭老師
2022 11/03 16:31
你好，不對(duì)的，這個(gè)是個(gè)人墊付的。
郭老師
2022 11/03 16:31
你是不是把它正常計(jì)提了？
84784981
2022 11/03 16:31
月末計(jì)提了
郭老師
2022 11/03 16:32
借銀行存款貸管理費(fèi)用，或者是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784981
2022 11/03 16:33
這樣做的話(huà)應(yīng)職工薪酬余額不平
84784981
2022 11/03 16:34
不用把成本沖回嗎
郭老師
2022 11/03 16:35
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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