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老師你好,我們公司盤庫存虧損了2000多噸的煤炭,但是這部分煤炭的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了,這種賬務(wù)怎么處理?

84785002| 提問時間:2022 11/03 14:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2022 11/03 14:50
84785002
2022 11/03 14:55
怎么計算這部分的進(jìn)項稅額呢?
冉老師
2022 11/03 14:56
就是成本乘以稅率13%的
84785002
2022 11/03 15:02
這部分的進(jìn)項稅額已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證了,每一批煤進(jìn)來單價不同,這個怎么確定是那個單價的成本?
冉老師
2022 11/03 15:02
這個就是你們賬面存貨的賬面價值的
84785002
2022 11/03 15:30
就是可以選取最后一批煤的單價可以嗎?
冉老師
2022 11/03 15:37
可以的,沒問題的學(xué)員
84785002
2022 11/03 15:51
我想選取單價最低的,7月份的采購發(fā)票的噸數(shù)可以嗎?
冉老師
2022 11/03 15:53
我想選取單價最低的,7月份的采購發(fā)票的噸數(shù)可以嗎? 可以的
84785002
2022 11/03 15:58
這個需要做什么原始憑證嗎?
冉老師
2022 11/03 15:59
這個需要做什么原始憑證嗎? 一般是不需要的
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